2023년 부천시사회복지협의회 예산총칙

제1조 사회복지법인 부천시사회복지협의회의 3차추경 총세입액은 133,581,231원이며, 총세출액은 133,581,231원이다.
제2조 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다. 2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다. 사업수입 30,620,000원 경상보조금수입 42,000,000원 후원금 3,429,000원 잡수입 23,400,000원 이월금 34,132,231원 계 133,581,231원	2. 세출의 내용은 다음과 같다. 업무추진비 14,242,000원 운영비 4,000,000원 시설비 1,000,000원 사업비 95,349,000원 예비비 18,990,231원 계 133,581,231원
제3조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다. 제4조 세출 경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

2023년 부천시사회복지협의회 3차 추가경정 변경 사유서

가. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

- 2023년 사회복지법인 정기 지도점검 조치사항으로 인한 세입 항목의 변경

- 세입 및 세출 금액의 감소

2) 추경예산의 주요 내용

(1) 세입예산 : 4,780,000원 감소

(단위: 원)

세 입
항	2023년 2차 추경	2023년 3차 추경	증감액	증감비율(%)
합 계	138,361,231	133,581,231	-4,780,000	-3.45
사업수입	58,450,000	35,400,000	-27,830,000	-47.61
보조금	42,000,000	42,000,000	-	-
후원금	3,429,000	3,429,000	-	-
이월금	34,132,231	34,132,231	-	-
잡수입	350,000	23,400,000	23,050,000	6,585.71

① 사업수입(27,830,000원 감소)

- 기존 회비수입 목을 기타 잡수입의 세목으로 편성 및 이동(-23,050,000원)

- 실무자 해외연수 사업 종료 후 실제 결산금액으로 조정(-4,780,000원)

② 잡수입(23,050,000원 증가) : 기존 회비수입 목을 기타 잡수입의 세목으로 편성 및 이동

③ 보조금 : 기존 경상보조금수입 목을 사회복지법인 재무·회계규칙 세입예산 따른 시도보조금과 시군구보조금으로 명칭 변경/ 보조금 총액은 변동 없음

④ 이월금 : 전년도이월금의 세목이었던 후원금이월금을 사회복지법인 재무·회계규칙 세입예산 따른 전년도이월금(후원금) 목으로 신규 편성/ 이월금 총액은 변동 없음

(2) 세출예산 : 4,780,000원 감소

(단위: 원)

세 출
항	2023년 2차 추경	2023년 3차 추경	증감액	증감비율(%)
합 계	138,361,231	133,581,231	-47,780,000	-3.45
업무추진비	14,242,000	14,242,000	-	-
운영비	4,000,000	4,000,000	-	-
시설비	1,000,000	1,000,000	-	-
일반사업비	100,129,000	95,349,000	-4,780,000	-4.77
예비비	18,990,231	18,990,231	-	-

① 일반사업비(4,780,000원 감소)

- 실무자 해외연수 사업 종료 후 실제 결산금액으로 조정(-5,922,000원)

- 실무자 해외연수 지원비용 사회복지의 날 행사 예산으로 증액(1,142,000원)